2026年度内蒙古自治区国际蒙医医院预算公开

发布时间：2026.03.12 阅读次数：103

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2026年度内蒙古自治区国际蒙医医院预算公开

批复时间：2026 年 02 月 24日

公开时间：2026 年 03 月 12 日

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区国际蒙医医院建院于2012年，是一所以蒙医药医疗为主的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救、制剂为一体的现代化三级甲等医院，是国家民族医医院重点建设单位、国家蒙药制剂中心、国家蒙医药技术骨干培训基地、国家蒙医住院医师规范化培训基地、国家蒙医药全科医生规范化培训基地，同时也是八省区蒙医医院及蒙医药医疗、科研、教学指导中心及蒙医药国际交流中心。

在十余年的建设发展中，内蒙古自治区国际蒙医医院在自治区党委、政府及国家中医药管理局、自治区卫生健康委的领导下，坚持以国家医药卫生体制改革为导向，以人民健康为中心，发挥蒙医药特色优势，着力满足人民群众多层次、多样化的健康需求。医院以“传承创新仁爱奉献甘露众生”为院训，着力构建“一院两区”新发展格局。医院建筑面积17.68万平方米，现有职工2000余人，定编床位1500张（金桥分院226张），设有临床、医技、制剂、行政职能等91个科室，其中蒙医临床科室占临床科室的77%。

医院将科技创新能力和科研水平作为推动蒙医药传承创新高质量发展的重要驱动力，先后建成国家临床重点专科6个、国家中医药管理局重点学科4个、国家中医药管理局重点专科10个；自治区领先学科15个、重点学科4个、特色优势重点专科22个、临床重点专科3个、蒙医专科诊疗中心8个。国医大师工作室2个，岐黄学者工作室1个，院士工作站4个，全国名老中医药（蒙医药）专家传承工作室9个，国家级蒙医五疗流派传承工作室1个，国家中医药重点研究室1个，国家地方联合工程研究中心1个、自治区临床医学研究中心2个。

医院充分发挥蒙医药特色优势，开展蒙医火针、温针、放血、蒙医震脑术、蒙医心身医学、蒙医熏蒸、蒙医整骨术、蒙医点穴反射疗法、蒙医推拿复位、蒙医头皮针、蒙医茶疗术、蒙医小儿脑瘫康复、蒙医铜罐、蒙医擀背疗法、蒙医策格疗法、锤震疗法、蒙医五疗药浴等200余项蒙医特色治疗技术。在发挥传统医学优势的同时，医院注重蒙西医并重、协同发展，在皮肤、呼吸、肿瘤等疾病诊疗中提供更加安全、便捷的健康方案。医院是内蒙古自治区首家造血干细胞捐献采集医院。2023年以来，医院搭载京蒙协作“医疗倍增计划”和首府地区公立医院高水平专科建设工程快车道，与国家级血液、康复、皮肤、骨伤、重症等学科建立协作关系，持续助力医院高质量发展。

蒙药制剂是内蒙古自治区国际蒙医医院立院发展的“金字招牌”。蒙药制剂中心目前生产10个剂型270种蒙药制剂，广泛应用于心脑血管、血液病、肺病、布病、肾病、风湿性关节炎、各类皮肤病、抑郁症、妇科等疾病的治疗，疗效显著，有效避免和减少了滥用抗生素及激素治疗带来的副作用。当前在临床上已有266种疾病完全使用蒙医蒙药进行治疗。2023年6月，国家蒙药制剂中心和林格尔新区新址正式开工建设。一座现代化、智慧化的蒙药制剂中心正在悄然崛起。

医院云集了区内外众多德高望重、医术精湛的知名专家、学者。医院拥有国医大师2名，全国名中医（蒙医）3名，岐黄学者1名，自治区名蒙医24名。在人才队伍建设方面，医院引进博士后、博士人员50余名，蒙医药人员占业务人员的80%以上。承担各级各类科研课题732项，其中国家级项目54项、省级项目265项。获得国家级、自治区级科技进步等奖项47项，申请专利32项，蒙医赞巴拉道尔吉温针、火针疗法、蒙医正骨疗法被列入国家级非物质文化遗产名录。互联网医疗为蒙医药发展插上数字化翅膀，为患者打造“院内院外全空间，诊前诊后全时段”的互联网诊疗服务平台，持续改善患者就医体验，“互联网+护理服务”的启动，将护理服务延伸至家庭，使看病就医更便捷更舒心更有温度。建院至今，医院完成门诊量680万人次，出院患者28万人次，急诊急救患者33万人次。医院积极服务国家“一带一路”发展战略与自治区向北开放桥头堡建设战略，累计组织19次蒙医药专家赴蒙古国开展义诊及学术交流活动，惠及患者5万余人次。

医院先后荣获全国民族团结进步模范集体、全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体、全国中医药（含民族医药）应急工作先进集体、全国少数民族医药工作表现突出集体、全国红十字模范单位、国家级节约型公共机构示范单位、第二批国家中医药服务出口基地、国家蒙医药文化宣传教育基地、中国十大中医药民族品牌医院、国家民族医重点学科蒙医协作组组长单位、全国中医医院（含民族医医院）优质护理服务先进单位、全区对外文化交流先进单位、中国和蒙古国贸易交流活动最佳组织奖、乌兰夫蒙古语言文字奖先进集体等荣誉。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位及下设独立预算单位共有1家，即内蒙古自治区国际蒙医医院。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区国际蒙医医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区国际蒙医医院	公益二类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是内蒙古自治区国际蒙医医院“十五五”发展规划开局之年，也是医院二期工程和和林国家蒙药制剂中心投入使用的关键之年。2026年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家中医药（蒙医药）发展战略，各项工作提速奋进、凝心聚力，要聚焦“抓专病、强专科、重科研、育名医、制好药、精管理、优服务、创品牌”核心任务，坚持蒙西医并重，更要全面发挥蒙医药特色优势，走蒙医药高质量发展的创新之路，为各族群众提供更加优质的蒙医药服务。

（一）加强党的建设工作。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，特别是学习好宣传好贯彻好党的二十届四中全会精神，以党的政治建设为统领，落实全面从严治党责任，持续推进党风廉政建设，不断加强医德医风、行风建设工作管理。逐级签订党风廉政建设、行风建设、安全生产和保密工作责任状，努力营造风清气正、安全稳定的良好氛围，推进新时代医院廉洁文化建设。做好加强意识形态领域风险排查和监测预警，提高对敏感舆情和苗头性问题的发现力、研判力和处置力。

（二）提升医疗服务能力。争取国家蒙医医学中心建设，推进自治区区域专科医疗中心和质控中心建设。加快完善国家中医（蒙医）康复中心建设。以京蒙、津蒙、辽蒙协作为契机，提升蒙西医结合诊疗水平。进一步推进临床科室中心化建设，完善急危重症诊疗中心、脑病中心运营管理机制。规范医疗技术管理，重点加强限制类、内镜和介入类新技术的质量安全管理，推广蒙西医结合诊疗方案和适宜技术。进一步做好“西学蒙”骨干人才培训相关工作。

（三）做好医院顶层设计。编制印发医院“十四五”总结和“十五五”规划，建立医院科室会议制度，规范科室决策程序。持续巩固6S管理成效，深入推进6S管理与改善服务各项工作。

（四）健全运营管理体系。明确部门责任，推进三级公立医院绩效监测工作，制定并落实符合医院实际的专项提升方案，确保实现晋位升级目标。深化全面预算管理，制定医院预算绩效管理实施细则。动态跟踪和督导财政专项资金项目实施和支出进度。规范“1+1+1”医院运营模式，推进运营数据模型和TQM医院质量监控平台系统建设。持续优化绩效分配方案。

（五）完善智慧门诊建设。推行全预约诊疗制度，实现分时段精准预约全流程线上服务，实现“一部手机走完就诊流程”。探索建设AI智能导诊系统并与门诊电子病历系统对接，通过症状自述精准推荐科室，减少患者盲目挂号。结合患者就医需求，进一步完善体重管理、早孕关爱等专病门诊建设。

（六）提升护理服务质量。推进护理信息化建设，构建覆盖患者全周期的护理质量闭环管理体系，以数据驱动精准管控，筑牢患者安全防线；深化责任制整体护理，深入开展“一科一品”专科特色护理品牌建设，强化人文关怀与细节服务，持续提升患者满意度；聚焦人才培养与学科发展，重点打造急危重症、蒙医康复护理等特色专科，鼓励护理科研创新与学术交流，以高水平人才梯队支撑学科核心竞争力提升。

（七）深化医防融合机制。加强疾病预防与控制体系建设，持续深化医防协同、医防融合，推动公共卫生与临床服务全方位深度融合。建立“临床公卫双岗”机制，鼓励公卫医师嵌入临床科室，强化临床医师的公共卫生职责与报告意识，探索从“治已病”向“管未病、防大病”的协同转变，致力于培养复合型人才。

（八）严格执行医保政策制度。根据2025年DIP清算结果，优化DIP智能管理系统功能，全面分析2025年清算病历。配合自治区医保管理部门，高质量完成蒙医医疗服务项目整合工作。争取尽快将蒙医药治疗慢性病纳入医保。持续推进检查检验结果互认工作。

（九）加强药事管理及合理用药。坚守用药安全底线，完善质量管控体系。推进“互联网+药学服务”，实现处方审核、用药指导等服务线上线下融合，提升患者用药依从性。严格执行处方审核“四查十对”制度，力争不合理处方率控制在1%以内。完成制剂中心《医疗机构制剂许可证》换证验收，新增2—3个制剂备案号。

（十）完善干部人才梯队建设。坚持党管干部、党管人才原则，完善干部队伍建设。做好人才引进及培养工作，开展“育名医”工程。完善职工薪酬体系，健全职工教育培养机制。

（十一）推进信息化建设。攻坚全国智慧中医医院试点项目，打造蒙医数字化标杆并通过中期验收。制定5级电子病历工作方案，持续推进5级电子病历建设。完成二期工程信息化建设。

（十二）做好蒙医药科研创新与转化。重点向蒙医药特色诊疗技术、药物基础研究和多学科融合研究倾斜，加大国家自然科学基金等国家级项目申报力度，确保各级科研项目申报数量不低于350项。打破国家自然科学基金三年为“零”的僵局，每百名卫生技术人员中医药科研项目经费不低于60万元。修订《科研绩效管理办法》，实施科技成果隔年奖励制。计划2026—2028年将每年投入450万元，分批次完成2017—2024年的科技成果奖励。建设临床试验管理信息化系统，争取每个专业承接临床试验项目1—2个。组建院级重大科研项目攻关组，开展蒙医特色非药物疗法临床疗效评估，遴选“明星蒙药”品种培育及转化推广。

（十三）稳步推进教学管理工作。按要求完成国家、自治区师承、学历教育、规培教育等教学任务。加强教研室和师资队伍建设。争取国家、自治区级继续教育项目立项数达到18项。

（十四）加强对外合作交流。全面落实二连、平安集团、北大国际医院、重庆市中医医院和中专路社区合作协议。组织“健康乌兰牧骑号”基层巡诊活动，聚焦周边地区和特殊群体提供常态化的医疗支援。整合远程医疗协作网络与线下互动渠道，做好联盟成员单位学术交流等活动。打造以“国蒙”为中心的“蒙古国—二连浩特—北大国际医院”健康一带一路特色路线。加强与蒙古国相关机构合作，办好“中国—蒙古国传统医药人才培训班”。组织1—2次医院领导、专家团队出访蒙古国开展健康义诊、学术交流与合作洽谈。

（十五）加强安全生产工作。落实安全生产工作责任制，进一步加强平安医院建设。完善安全生产规章制度与操作规范，建立常态化监管模式，开展夜间消防应急疏散演练。强化实验室及危险化学品库等重点领域安全管控，严格落实毒麻药品、危险化学品“双人双锁、全程追溯”管理制度。

（十六）推进医院重点工程建设项目。做好二期工程人员配置、床位设置、信息化建设及物资采购等正式运营前筹备工作，确保二期平稳投入使用；力争2026年底完成国家蒙药制剂中心和林新址整体搬迁；推动“国家中医药传承创新中心”项目立项。

（十七）加大宣传工作力度。围绕名科名医、特色疗法、健康科普等加大宣传力度，拓展宣传途径，扩大医院影响力。持续开展“健康文化夜市”。组织大型主题义诊和健康科普活动，扩大社会参与面和影响力。推进“名医海报”等品牌形象宣传项目。

（十八）有序推进工会、群团、老干部和统战工作。发挥职工参政议政作用，通过职代会积极建言献策，提升医院民主管理水平。关心关爱职工，落实全院职工每年一次的健康体检、节日和生日福利发放等相关工作，提升职工幸福感归属感。组织开展形式多样的文体娱乐活动，丰富职工文化生活。做好医务社工、志愿者服务、退休老干部慰问、统战相关工作。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度收入、支出预算总计 100689.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加27325.46万元，增长37.25%。其中：

（一）收入预算总计100689.43万元。包括：

1．本年收入合计100689.43万元。

（1）一般公共预算拨款收入24860.99万元，与上年相比增加10824.69万元，增长77.12%。主要原因是本单位新增内蒙古自治区国际蒙医医院二期扩建项目医疗设备购置项目资金10413万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入70230.00万元，与上年相比增加12345.00万元，增长21.33%。主要原因是本单位一是诊疗人次稳步上升，其中蒙古国患者诊疗人次和体检中心体检人次均呈增长态势，医疗业务规模扩大；二是重点专科建设与新技术开展，服务效率与直降提升；三是落实医保支付政策，收入结构持续优化，2026年事业收入预算较上年合理增加。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入302.00万元，与上年相比增加302.00万元，增长%。主要原因是本单位往年其他收入并入事业收入编报，2026年按照相关政策文件要求，规范科目归集、单独列示，严格执行应编尽编原则，2026年其他收入预算较上年合理增加。

2．上年结转结余5296.44万元，与上年相比增加3853.77万元，增长267.13%。主要原因是本单位2025年度内蒙古自治区国际蒙医医院二期扩建项目医疗设备购置结转结余4016.43万元。

（二）支出预算总计100689.43万元。包括：

1．本年支出合计100689.43万元。

（1）科学技术支出（类）支出465.54万元，主要用于自然科学基金项目、其他应用研究支出项目、科技成果转化与扩散项目、其他技术研究与开发支出、科技条件专项项目、科技重大项目。与上年相比增加162.73万元，增长53.74 %。主要原因是2025年申报获批科学技术支出新项目结转结余较上年度增加。

（2）文化体育旅游与传媒支出（类）支出0万元，主要用于非物资文化遗产项目。与上年相比减少11.78万元，减少100 %。主要原因是本年度无结转或新增非物质文化遗产项目。

（3）社会保障和就业支出（类）支出310.19万元，主要用于引进人才费用，事业单位离退休。与上年相比减少704.45万元，减少69.43%。主要原因是2025年定项补助 2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2080506行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2026年预算项目下达数中功能经济分类变更为2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

（4）卫生健康支出（类）支出97877.69万元，主要用于工资津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，一般公用经费等项目的支出。与上年相比增加27722.96万元，增长39.52%。主要原因是新增内蒙古自治区国际蒙医医院二期扩建项目医疗设备购置项目资金10413万元，事业收入与上年相比增加12345.00万元和部分上年结转结余项目资金。

（5）住房保障支出（类）支出2036万元，主要用于住房公积金项目。与上年相比增加156.00 万元，增长8.30%。主要原因是根据医院人员数量及基数情况的合理预计。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度收入预算总计100689.43万元，包括本年收入95392.99万元，上年结转结余5296.44万元。其中：

本年一般公共预算收入24860.99万元，占24.69%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入70230.00万元，占69.75%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入302.00万元，占0.30%；

上年结转结余的一般公共预算收入5296.44万元，占5.26%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度支出预算总计100689.43万元，，其中：

基本支出82252.99万元，占81.69%；

项目支出18436.44万元，占18.31%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度财政拨款收、支总预算30157.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14678.46万元，增长94.83%。主要原因是2025年度内蒙古自治区国际蒙医医院二期扩建项目医疗设备购置项目结转结余4016.43万元和新增内蒙古自治区国际蒙医医院二期扩建项目医疗设备购置项目资金10413万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度一般公共预算财政拨款支出预算30157.43万元，与上年相比增加14678.46万元，增长94.83%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为465.54万元，与上年相比增加162.73万元。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项），年初预算92.03万元，较上年增加50.23万元，增长120.17%，主要原因是2025年申报获批自然科学基金新项目结转结余较上年度增加。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项）、年初预算为37.08万元，较上年减少57.39万元，减少60.75%，主要原因是2025年申报获批其他应用研究支出新项目结转结余较上年度减少。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年初预算为 258.30万元，较上年增加221.09万元，增长594.17%，主要原因是2025年申报获批科技成果转化与扩散新项目结转结余较上年度增加。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为14.81万元，较上年减少24.55万元，减少62.37%，主要原因是2025年申报获批其他技术研究与开发支出新项目结转结余较上年度减少。

5.科技条件与服务（款）科技条件专项（项），年初预算为57.17 万元，较上年减少17.83万元，减少23.77%，主要原因是2025年申报获批科技条件专项新项目结转结余较上年度减少。

6.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算6.15万元，较上年减少8.82万元，减少58.92%，主要原因是2025年申报获批科技重大专项新项目结转结余较上年度减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，较上年减少11.78万元，减少100%，主要原因本年度无结转或新增非物质文化遗产项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算为310.19万元，较上年减少704.45万元，其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），年初预算为 8.53万元，较上年减少9.6万元，减少52.95%。主要原因主要为本年减少草原英才引进人才费用。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为301.67万元，较上年增加75.15万元，增长33.18%。主要原因是根据 2025年预算实际执行情况，结合我院 2026年退休人员等因素，经充分测算论证后编制。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，较上年减少555万元，减少100%，主要原因是2025年定项补助中此款项，在2026年预算项目下达数中功能经济分类变更为2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，较上年减少215万元，减少100%，主要原因是2025年定项补助中此款项，在2026年预算项目下达数中功能经济分类变更为2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算27345.69万元，较上年增加14395.96万元。其中：

1.公立医院（款）中医(民族)医院（项），年初预算4.32万元，较上年减少9444.46万元，减少99.95%。主要原因是2025年定项补助中此款项，在2026年预算项目下达数中功能经济分类变更为2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算25460.78万元，较上年增加24208.74万元，增长1933.54%。主要原因是新增内蒙古自治区国际蒙医医院二期扩建项目医疗设备购置项目资金10413万元，2025年定项补助中2100202公立医院（款）中医(民族)医院（项），在2026年预算项目下达数中功能经济分类变更为2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）和部分上年结转结余项目资金。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算7.7万元，较上年增加7.7万元。主要原因是2026年度项目结转结余资金。

4.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，较上年减少102万元，减少100%。主要原因为本年度无新冠患者救治费用财政补助资金。

5.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算6万元，较上年增加6万元。主要原因新增干部保健经费经费6万元。

6.中医药（款）中医(民族医)药专项（项），年初预算为1861.89万元，较上年减少284.01万元，减少13.24%。主要原因主要为医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目拨款较上年增加。

7.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算5万元，较上年增加4万元，增长400%，主要原因新增学科建设、健康教育及12320热线服务费项目。

（五）住房保障性支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2036万元，较上年增加836万元，增长69.67%，主要原因是其他工资福利支出项目此款项，变更至2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）和根据医院人员数量及基数情况的合理预计。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11720.99万元，其中：

（一）人员经费11716.67万元。主要包括：基本工资福利支出11415万元、退休费301.67万元。

（二）公用经费4.32万元。主要为商品和服务支出4.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度预算安排项目49个，项目预算总金额18436.44万元。其中，财政本年拨款金额13140万元，财政拨款结转结余5296.44万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度机构运行经费预算支出4.32万元，与上年相比增加0.54万元，增长12.5%。主要原因是：财政年初核定的预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度政府采购支出预算总额22024.14万元，其中：拟采购货物支出17824.12万元、拟采购工程支出1126万元、拟购买服务支出3074.02万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院截至2025年12月31日共有车辆15辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7 辆、特种专业技术用车5辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备21台（套），单价100万元（含）以上的专用设备107台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院2026年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算95392.99万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。