2024年度内蒙古自治区国际蒙医医院公开报告

发布时间：2025.08.29 阅读次数：164

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2024年度内蒙古自治区国际蒙医医院

公开报告

部门（单位）名称：内蒙古自治区国际蒙医医院

单位负责人：陈沙娜

财务负责人：红梅

编制人：洪霞

报送日期：2025年8月

目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古国际蒙医医院是以蒙医药医疗为主的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救、制剂为一体的现代化三级甲等蒙医综合医院，是国家民族医医院重点建设单位，国家蒙药制剂中心、国家级蒙医药文化宣传教育基地，国家蒙医药技术骨干培训基地。国家蒙医住院医师规范化培训基地，国家蒙医药全科医生规范化培训基地，八省区蒙医药医疗，科研、教学指导中心，同时也是内蒙古医科大学附属蒙医医院、蒙医临床医学院，内蒙古民族大学蒙医药临床医学院教学医院，呼和浩特市120急救分站。

医院建筑面积7万余平方米(含蒙医老年病分院、租用的附属病房、科研用房、蒙医儿童脑瘫中心)，定编床位1500张(含蒙医老年病分院400张),设临床、医技、制剂、行政职能等111个科室，其中蒙医临床科室29个，占医院临床科室比例的67.44%，现有职工近2000人，蒙医五疗科、蒙医康复科、蒙医萨病科，蒙医护理学，蒙医脾胃病科，蒙医心身医学科6个科室为国家临床重点专科;蒙医血液科、蒙医五疗萨病科，蒙医脑病科、蒙医心身医学科4个科室为国家中医药管理局重点学科;蒙医五疗科、蒙医康复科、蒙医萨病科、蒙医心血管科、蒙医骨伤科、蒙医皮肤病科、蒙医脾胃病科、临床蒙药学、蒙医护理学、蒙医心身医学科10个科室为国家中医药管理局重点专科;蒙医包氏整骨科、蒙医儿科、蒙医妇科、蒙医肝胆病科、蒙医骨伤科、蒙医康复科、蒙医疗术科、蒙医脑病科、蒙医脾胃病科，蒙医心身医学科、蒙医心脏病科、蒙医肿瘤病科、蒙西医皮肤病科12个科室为自治区领先学科;蒙医临床护理学、蒙医血液病学为内蒙古自治区重点学科;蒙医药物实验室学为自治区重点实验室。蒙医药传统疗术研究室、内蒙古自治区创新蒙药制剂工程实验室为国家中医药重点研究室、自治区重点实验室;蒙医儿科、蒙医肿瘤内科、蒙医血液科、蒙医风湿病科、蒙医内疗科、蒙医肝胆消化科、蒙医妇科、蒙医内分泌科、蒙医传统整骨科、蒙医针推科、蒙医布鲁氏菌病科11个科室为内蒙古自治区特色重点专科；8个自治区蒙医诊疗中心，即自治区蒙医脑病诊疗中心、蒙医骨伤诊疗中心、蒙医血液病诊疗中心;蒙医临床心理诊疗中心、蒙医疗术中心、蒙医心身医学中心、心脏病诊疗中心，蒙医康复医学中心，有国医大师工作室2个，全国名老蒙中医药专家传承工作室7个，国家级蒙医五疗流派传承工作室1个，国家中医药重点研究室1个，全区为数不多的省部同建国家地方联合工程研究中心1个，自治区工程实验室1个及自治区院士工作站2个，分别是蒙医内疗法研究院士工作站和创新蒙药院士工作站，院充分发挥蒙医药特色优势，开展蒙医火针、温针、放血、蒙医震脑术、蒙医心身医学、蒙医熏蒸、蒙医整骨术、包金良整骨、蒙医点穴反射疗法、蒙医推拿复位、烙铁点穴、蒙医头皮针、蒙医茶疗术、蒙医小儿脑瘫康复、蒙医铜罐、蒙医擀背疗法、蒙医策格疗法、锤震疗法、蒙医五疗药浴等200余项蒙医特色治疗技术;蒙药制剂中心生产270种10个剂型的蒙药，广泛应用于蒙医疗术、蒙医整骨技术、蒙医心身医学、蒙医点穴反射疗法、传统内疗技术在治疗心血管、脑血管、肺病、肝胆、呼吸病、骨科病、肾病、血液病、骨伤、颈椎病、腰椎间盘突出症、风湿件关节炎，各类皮肤病，抑郁症、妇科等疑难疾病方面的治疗，疗效显著，有效避免和减少了滥用抗生素及激素治疗带来的副作用，临床上有266种疾病完全使用蒙医蒙药的方法治疗作为“重大疑难疾病中西医临床协助试点项目”中“蒙西医诊疗脑梗死”项目的牵头单位，为重大疑难疾病防治提供“中国方案”贡献蒙医力量，为缓解 “看病贵”,放大医改惠民效果做出积极努力，为新农合和医保这项惠民政策在自治区的长期稳固发展做出成绩。同时与现代医疗技术融合，在心脑血管疾病、脑外、普外、泌尿外、心胸外、心外及心脏介入及血液透析等领域具备精湛的技术。

在内蒙古自治区党委，政府的高度重视下，内蒙古国际蒙医医院的扩建项目已开始实施，一所特色更加突出，环境更加舒适，流程更加便捷，布局更加合理，设备更加先进、技术更加精湛、人才梯队更加优化的内蒙古国际蒙医医院将以崭新的面貌屹立在内蒙古自治区首府呼和浩特，并将以独具特色的优质服务为各族群众的健康作出更大贡献。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区国际蒙医医院根据单位职责分工下设111个内设机构，内设机构包蒙医临床科室29个、蒙西医结合科室12个、西医临床科室14个、医技科室13个、科研机构2个、行政管理科室41个。

2.内蒙古自治区国际蒙医医院是内蒙古自治区卫生健康委员会直属的纳入2024年度汇总决算编制范围的二级预算单位，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是以“大巡”为契机，强化医院管理。配合自治区卫生健康委完成2024年大型中医（蒙医）医院巡查工作，根据巡查组提出的6个亮点和29个整改问题，制定整改方案，明确责任部门，确保每一项整改工作落到实处。建立完善会议沟通和协调机制，每月召开科主任、护士长月例会，加强与临床科室的沟通，上下联动，整体发力，有针对性的解决工作中存在的问题。落实院领导行政查房制度，每月开展行政查房、夜查房工作，梳理汇总问题台账230条，已解决158条，未解决72条。每周召开行政周例会，针对重点工作建立行政科室滚动考核机制，提升行政科室执行力，增强医院管理效率。

二是以“国考”为导向，完善质量管理。按照国家、自治区三级公立医院绩效考核要求，完成我院2023年绩效考核自评自查、数据填报、材料报送工作，制定医院绩效考核晋位升级“一院一策”实施方案，确保医院绩效考核晋位升级。医院建立全面质量与安全管理工作例会机制，通报医疗质量安全，剖析医疗质量、病历质量、抗菌药物使用等方面存在的问题，以“国考”指标为导向，细化任务措施，系统谋划、高规格推动，深入复盘“国考”弱项指标的根源，从源头上制定持续改进方案，综合施策、多措并举，持续提高医疗质量、服务能力、运营效率和可持续发展动力。

三是以“6S”为抓手，提升服务品质。为提高工作效率，降低运营成本，保障安全生产，规范医疗行为，提升医院核心竞争力，提高医院管理标准化程度，营造舒适的就医环境，以“6S”为抓手，在全院范围内推行6S精益化管理，提升医疗服务品质。为了更好的开展此项工作，赴山东中医药大学附属医院（山东省中医院）等多家医院调研学习，结合医院二期工程建设项目，为2025年医院全面推开6S管理奠定基础。

四是以“过紧日子”为常态，严格控制成本。启动医院全面运营管理工作，今年柔性引进北大医疗集团CEO刘雅娟老师指导我院全成本核算和全面运营管理工作，将人力、后勤、医工成本核算纳入绩效考核管理，为进一步优化服务流程，创新管理模式提供新思路、新方向。通过集中采购、阳光招标等方式，降低药品、医用耗材、医疗设备、后勤物资、外包服务的采购成本，基于SPD管理模式加强医院医用耗材二级库的管理，强调业务科室、护理单元双重主体责任，实现精细化运营管理手段，有效降低耗占比，为医院各项工作精细化、规范化、标准化、制度化提供了有力保障。

五是以“智慧医疗”为引领，推进信息化建设。推进5级电子病历应用水平分级评价工作，引入HIS、LIS、电子病历和集成平台等10个新系统，新旧系统平稳切换、运行稳定，标志着医院信息化建设迈上了新台阶。启用电子处方流转系统、药品耗材追溯码系统、DIP管理及智能审核平台和医院OA办公自动化系统，信息化助力医院工作效率显著提升。医院微信公众号综合服务功能升级，消息推送平台上线，优化了报告查询、移动医保支付、检验检查结果互认功能，新增了预约检查、云影像、满意度评价等服务模块，真正做到了让信息多跑路，患者少跑腿。为推进医院信息化建设工作，定期召开信息化建设沟通协调会，研究讨论日常工作及信息化改进过程中存在的难点、堵点问题，提出解决方案和措施，打破信息孤岛，建设医院信息系统一体化管理模式，实现数据的互联互通，方便临床应用的同时，为医院决策提供了全面、科学、准确、及时的数据支持。

六是以“安全生产”为支撑，加强平安医院建设。为人民群众看病就医营造安全稳定的环境，院领导定期深入临床一线现场办公，对安全防护知识、设备熟练操作等情况进行抽查。进一步加强安全生产工作，通过“安全生产大讲堂”“畅通生命通道应急演练”等方式开展“安全生产月”“消防安全月”系列活动。树立“隐患就是事故”的理念，按照“安全自查、隐患自除、责任自负”的原则落实各项安全管理措施，严抓危险化学品管理，加强对医院水、电、气和特种设备的安全管理，组织安全生产大检查60余次，整改消防故障173项。持续加强风险防范化解，医院主要出入口实施安检，加强警务室正规化、专业化、智能化建设，对医院重点部门安装一键式报警装置，发挥人防、物防和技防相结合的优势，对重点部门、重点场所和重点部位进行24小时监控排查，形成立体式治安和消防监控网络。推进殡葬领域腐败乱象专项整治行动，强化安全防范措施，全面加强平安医院建设。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度收入、支出决算总计均为 87734.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10214.53万元，增长13.18%，变动原因：有上年结转财政科研专项经费和本年度追加申请财政拨款专项经费公立医院改革与高质量发展项目等；与上年决算相比，收、支总计各减少3608.53万元，下降3.95%。其中：

（一）收入决算总计87734.89万元。包括：

1.本年收入决算合计86423.75万元。与上年决算相比，减少2366.72万元，下降2.67%，变动原因：上年度本级基建项目1000万、自治区直属医疗机构重症救治能力建设项目1100万,按计划完成全部支出，本年度无同类项目资金安排，导致项目收入减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，减少1060.83万元，下降100.00%，变动原因：本年度未使用非财政拨款结余（含专用结余）。

3.年初结转和结余1311.14万元。与上年决算相比，减少180.97万元，下降12.13%，变动原因：上年度有部分项目已全部支出，导致财政专项经费与科教项目结转与结余相应减少。

（二）支出决算总计87734.89万元。包括：

1.本年支出决算合计85969.52万元。与上年决算相比，减少4062.76万元，下降4.51%，变动原因：上年度本级基建项目1000万、自治区直属医疗机构重症救治能力建设项目1100万、二期扩建项目423万等财政专项经费及科教项目、按计划完成全部支出，本年度无同类项目资金安排，导致项目支出减少。

2.结余分配161.63万元。结余分配事项：本年度出财政项目资金以外的其他资金收支结余。与上年决算相比，增加161.63万元，增长0.00%，变动原因：2024年度有161.63万元的结余分配。

3.年末结转和结余1603.73万元。结转和结余事项：科学技术支出、卫生健康支出。与上年决算相比，增加292.60万元，增长22.32%，变动原因：2024年度科学技术类项目结题较往年少，相应支出减少，结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度本年收入决算合计86423.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入19040.66万元，占22.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入67075.47万元，占77.61%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入307.62万元，占0.36%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度本年支出决算合计85969.52万元，其中：

本年基本支出77971.05万元，占90.70%；

本年项目支出7998.48万元，占9.30%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为19072.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1701.73万元，增长9.80%，变动原因：有上年结转财政科研经费和本年度追加财政拨款专项经费；与上年决算相比，收、支总计各减少8584.99万元，下降31.04%，变动原因：自治区直属医疗机构重症救治能力建设项目1100万元、金桥院区开业财政拨款医疗设备购置款7114万元等项目、按计划完成全部支出，本年度无同类项目资金安排，导致项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算19052.98万元。与年初预算17370.36万元相比，完成年初预算的109.69%。其中：

（一） 科学技术支出类决算数为1482.34万元，与年初预算相比增加330.03万元。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算82.38万元，支出决算76.58万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算158.47万元，支出决算63.99万元，完成年初预算的40.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：应用研究（款）其他应用研究支出（项）项目执行期为3-5年，2024年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算135.74 万元，支出决算98.53万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数的差异原因：技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）项目执行期为3-5年，2024年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算49.53万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的20.53%。决算数与年初预算数的差异原因：技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）项目执行期为3-5年，2024年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

5.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度科学技术厅下达我院中央引导地方科技发展资金项目2项。

6.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算0.00万元，支出决算1200.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度新增公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金。

7.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算23.04 万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的35.02%。决算数与年初预算数的差异原因：科技重大项目（款）科技重大专项（项）项目执行期为3-5年，2024年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

（二）文化旅游文化体育与传媒支出（类）

文化旅游文化体育与传媒支出类决算数为3.87万元，与年初预算相比减少14.79万元。其中：

1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 26.16 万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的14.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为1222.90万元，与年初预算相比增加减少0.04万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算3.43 万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为两年培养人才项目，结转余额第二年继续培养人才。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算519.96万元，支出决算519.96万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为14998.86万元，与年初预算相比增加 672.19万元。其中：

1.公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算10157.40万元，支出决算10156.4万元，完成年初预算的99.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算1939.45 万元，支出决算3029.41万元，完成年初预算的156.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度新增项目公立医院改革与高质量发展项目补助资金项目及自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金项目。

3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算31.43 万元，支出决算586.34万元，完成年初预算的1865.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度新增新冠疫情防控医务人员临时性工作补助。

4.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算2198.38万元，支出决算1226.71万元，完成年初预算的55.80%。决算数与年初预算数的差异原因：中医药（款）中医（民族医）药专项（项）项目执行期为2年，2024年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为1345.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1345.00万元，支出决算1345.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11641.27万元，其中：

（一）人员经费11634.96万元。主要包括：基本工资2167.76万元、津贴补贴3190.94万元、伙食补助费272.95万元、绩效工资1983.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费500.00万元、职业年金200.00万元、住房公积金2518.09万元、其他工资福利支出281.98万元、退休费519.96万元。

（二）公用经费6.32万元。主要包括：办公费6.09万元、手续费0.05万元、委托业务费0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7411.70万元，其中：

（一）工资福利支出75.79万元。主要包括：其他工资福利支出75.79万元。

（二）商品和服务支出2761.69万元。主要包括：办公费17.45万元、印刷费6.89万元、咨询费198.44万元、邮电费1.17万元、差旅费135.46万元、维修（护）费62.60万元、租赁费2.42万元、会议费118.59万元、培训费355.29万元、专用材料费176.07万元、劳务费168.65万元、委托业务费1297.09万元、其他商品和服务支出221.56万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出1643.29万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1643.29万元。

（四）资本性支出（基本建设）支出27.84万元。主要包括：专用设备购置10.33万元、其他基本建设支出17.51万元。

（五）资本性支出2903.09万元。主要包括：办公设备购置16.47万元、专用设备购置1725.36万元、信息网络及软件购置更新1159.34万元、其他资本性支出1.92万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2024年度内蒙古自治区国际蒙医医院不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：内蒙古自治区国际蒙医医院无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：内蒙古自治区国际蒙医医院无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度公用经费支出决算 38650.67万元，与上年决算相比，减少329.03万元，下降0.84%，变动原因：本年度相关费用减少。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度政府采购支出总额9968.48万元，其中：政府采购货物支出4897.41万元、政府采购工程支出296.96万元、政府采购服务支出4774.11万元。政府采购授予中小企业合同金额7529.49万元，占政府采购支出总额的75.53%，其中：授予小微企业合同金额5984.84万元，占政府采购支出总额的60.03%；

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）97台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区国际蒙医医院根据预算绩效管理工作要求，对2024年一般公共预算项目进行全面开展绩效自评工作，其中项目11个，共涉及资金7562.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我院重点对“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”和“自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金”等5个项目开展了评价工作，由项目总体情况、产出指标、效益指标、满意度完成情况进行绩效评价，涉及一般公共预算支出4434.16万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区国际蒙医医院 2024年度在决算中反映11个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.住院医师规范化培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为420.00万元，执行数为420.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照卫生健康人才培养方案，完成住院医师规范化培训任务。主要问题：学员培训时间与经费划拨的时间不同步，建议以学员的培养年度为标准，经费使用截止时间到下一年度的九月为止。改进措施：进一步加强增加临床科室主任、教学主任、教学秘书管理费用，管理部门根据绩效考核方案进行年度考核。

2.公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.83分。全年预算数为2111.72万元，执行数为2111.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了贯彻落实《首付地区公立医院改革与高质量发展临床专科建设示范工程实施方案》相关要求，内蒙古自治区国际蒙医医院三个临床重点专科根据各自学科特点，细致对照专科实施方案，从团队引进、医疗能力建设、科研管理等方面入手，全面提高专科的业务能力和综合管理水平。在项目建设期间项目科完成了与11个团队协作，柔性引进人才6名，骨干人才培养21名，短期培训136人，科研项目立项23个，出版专著7个，发表高质量论文35篇等成效，同时在医疗服务水平方面也得到了显著提升尤其在疑难、急危重病诊疗能力有了明显提升，2024年收治疑难重症患者比例7.6%，相比去年增长3.6%。CMI值为0.94，相比去年提升0.01.平均住院日11.4日，相比去年减少1.29天，床位使用率85.18%，相比去年增长1.03%。。主要问题：档案管理不规范、缺少成果性资料。改进措施：（1）.首要任务精准定义“成果性资料”。以清单形式明确各类项目、活动、工作中必须归档的成果资料；（2）.规范整理标准，确立归档流程与时限。（3）.定期组织档案管理培训，重点宣讲档案的价值、归档的范围、操作的方法以及违规的后果，提升档案的意识。

3.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.01分。全年预算数为658.00万元，执行数为155.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训这个项目是指高等院校医学专业毕业生完成院校教育之后，在经过认定的培训基地中，以住院医师的身份，接受以培养临床能力为主的系统性、规范化的培训，是毕业后医学教育的重要组成部分。培训目的是为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见、多发疾病诊疗工作的临床医师。我基地从2015年开始招录第一批学员至今为止，已为国家、社会、基层培养出高达641名蒙医住培医师，进入医疗服务工作，其中本年度2024年培养并顺利结业109名住院医师。改进措施：（1）进一步加强增加各临床科室教学查房、小讲课、临床病例讨论等教学活动补助资金，加强住院医师规范化培训临床技能培训任务等；（2）进一步加强增加临床科室主任、教学主任、教学秘书管理费用，管理部门根据绩效考核方案进行年度考核；（3）进一步加强增加派出师资培训的人数。

4.自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过持续优化工作流程，大部分关键绩效指标均已达到或超越了预期目标。特别是在项目执行效率、客户满意度以及成本控制方面。然而，也有少数指标尚需进一步提升。改进措施：为确保后续工作计划的顺利实施，针对每项工作计划，分配任务，确保工作有序推进，加强与各科室、各部门的沟通协调，确保信息的及时传递和问题的有效解决，建立定期评估机制，对系统性能、数据应用效果、人员培训成果和信息安全状况进行评估和反馈，及时调整工作计划和措施。

5.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1156.35万元，执行数为746.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：" 1.已开展两次基层人员优势病种循证能力提升培训班，效果显著，满意度良好。2.已初步完成优势病种评估报告，及优势病种循证专家库建设工作。目前症状积极建设专家库系统开发、临床科研一体化管理平台数据平台工作。3.积极派遣相关人员到各地进行进修及学习后各项能力显著提升。4.积极收治课题患者，并记录各项数据。主要问题：患者入项目组自愿性较差，宣传不到位。改进措施：（1）加强宣传力度，让患者了解本项目。（2）继续开展培训，培养更多人才。（3）观察患者血小板数目及蒙药疗效。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。